Caso ocorra ocorra algum erro com o comprovante de pagamento enviado pelo cliente, o vendedor pode rejeitar o arquivo recebido, e para isso é simples: 

Acesse seu "Painel Administrador" e selecione a opção "Pedidos" 

Em seguida identifique o pedido que contenha o comprovante malogrado, e pressione sobre a engrenagem. 

Vá em "Financeiro", abra a guia, e selecione "Refugar comprovante". 

Em seguida, pressione sobre "Refugar" 

Por ultimo, informe o motivo de rejeitar o comprovante e aperte em "Enviar email" 

PRONTO! O seu cliente receberá um email com sua explicação, o notificando do problema, para que tudo possa ser solucionado rapidamente.

Boas vendas!